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水利局2021年部門預算公開說明

發布日期:2021-02-26作者:信息來源:

  部門預算公開信息目錄

  一、部門職能職責

  二、機構設置

  三、部門收支概況

 ?。ㄒ唬┦杖腩A算

 ?。ǘ┲С鲱A算

 ?。ㄈ╊A算收支增減變化情況說明

  四、其他重要事項情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費

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 ?。ㄈ﹪匈Y產占有情況

 ?。ㄋ模╊A算績效目標

 ?。ㄎ澹叭苯涃M預算

 ?。h費、培訓費

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  五、名詞解釋

  六、部門預算公開表格

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 ?。ǘ┎块T收入總表

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 ?。ㄎ澹┎块T支出總表(政府預算)

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  一、部門職能職責

  市水務局是市人民政府主管水行政工作的機構,主要職能職責為:貫徹執行國家和省有關水務工作的法律、法規、方針及政策,擬訂全市水務工作的中長期發展規劃和年度計劃、水量分配方案并監督實施,編制全市江河湖泊的流域綜合規劃、防洪規劃等重大水務專項規劃并組織實施。負責全市水資源的開發利用和保護,擬訂水資源保護規劃,實施水資源的統一監督管理。負責全市水旱災害防治、水利工程建設與管理、河道管理、水土保持、大中型水庫移民安置、重大涉水違法事件查處、水務行業國有資產監管、水務行業科技教育和對外合作等工作,負責指導全市農村水利工作,承辦市人民政府交辦的其它工作。

  二、機構設置

  本部門共有編制人數300人,實有人數251人。內設科室15個分別為:辦公室、人事科、計劃財務與科技科、水保水資源科、水利工程建設管理科、河湖管理科、水旱災害防御與農電科、水庫移民科、機關黨委、水利工程質量監督站、水利建設項目服務中心、小水電管理站、水政監察支隊、河湖管理服務中心、水旱災害防御中心。

  本部門包含下屬二級預算單位6個,分別為:官莊水庫管理局、酒埠江灌區管理局、河東防洪排漬管理站、河西防洪排漬管理站、防汛物資儲備站、水利水電規劃勘測設計院。

  三、部門收支概況

  2021年部門預算編報范圍包括局機關及所屬二級預算單位。收入包括一般公共預算收入,支出既包括保障局機關及直屬單位基本運行的經費,也包括歸口管理、面向全市分配的專項經費。

 ?。ㄒ唬┦杖腩A算:(二級小標題,楷體三號)2021年年初預算數5214.33萬元,其中,一般公共預算撥款5214.33萬元。

 ?。ǘ┲С鲱A算:2021年年初預算數5214.33萬元,其中,社會保障和就業支出774.15萬元,衛生健康支出191.56萬元,農林水支出4067.7萬元,住房保障支出180.92萬元。

  具體安排如下:

  1.基本支出:2021年年初預算數為4695.33萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。其中包括基本工資1102.12萬元、津貼補貼118.17萬元、績效工資387.52萬元、獎金667.51萬元、社會保障繳費519.79萬元、住房公積金221.63萬元、離休費15.75萬元、退休費515.53萬元、生活補助29.68萬元、醫療費89.52萬元、公用經費1028.11萬元等。

  2.項目支出:2021年年初預算數為519萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、基本建設支出、資本性支出等。其中:

 ?。?)山洪災害預警、堤防維護及水土保持專項188萬元。主要用于山洪災害監測預警系統更新維護;查處涉河、涉水違法行為;水土流失監測、水土保持宣傳等。

 ?。?)酒埠江灌區渠道防滲配套及工程管護專項166萬元。主要用于政府支付農田灌溉水費、防汛抗旱及渠道維護等。

 ?。?)官莊水庫維修養護專項95萬元。主要用于政府支付農田灌溉水費、防汛抗旱及渠道維護等。

 ?。?)市防汛物資儲備與泵房維護專項70萬元。主要用于防汛期間物資儲備及泵房維護等。

 ?。ㄈ╊A算收支增減變化情況說明:2021年度本單位年初預算數為5214.33萬元,比上年減少37.1萬元,主要原因是按財政要求壓縮了項目經費。

  四、其他重要事項情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費:本部門2021年年初預算機關運行經費(商品和服務支出+業務性專項)共安排1028.11萬元,比上年度預算減少44.62萬元,減少的主要原因是:按財政要求壓縮了單位運轉經費。

 ?。ǘ?政府采購預算:2021年年初預算數為337.64萬元。包含:貨物類14.62萬元、服務類157.02萬元、工程類166萬元等。

 ?。ㄈ﹪匈Y產占有情況:截止2020年12月31日,本部門共有辦公及業務用房7956平方米;車輛5輛,其中一般公務用車4輛、一般執法執勤用車1輛、;單位價值200萬以上大型設備0套。2021年部門預算安排購置車輛0輛,預算安排購置價值200萬以上大型設備0套。

 ?。ㄋ模╊A算績效目標:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2021年部門整體支出績效目標的金額為5214.33萬元,其中,基本支出4695.33萬元,項目支出519萬元(具體績效目標詳見附表)。?

 ?。ㄎ澹叭苯涃M預算:

  2021年“三公”經費預算數141.51萬元,其中:公務接待費51.01萬元、公務用車運行費80.5萬元、因公出國(境)費10萬元。2021年公務用車購置數0臺。

  2021年“三公”經費預算數比2020年減少4.4萬元,主要是因為節約了公務用車運行費。

 ?。h費、培訓費預算:

  2021年預算安排會議費15.6萬元,主要是:

  1.2021年3月、全市水利工作會議、100人、3萬元;

  2.2021年12月、全市水利系統辦公室主任會議、60人、2萬元;

  3.2021年11月、全市水旱災害防御中心主任會議、30人、1.5萬元;

  4.2021年5月、農村飲水安全工作布置會、60人、2.5萬元;

  5.2021年11月、全市移民工作會議、30人、1萬元。

  6.2021年7月、全市大中型灌區建設管理工作會議、50人、2.5萬元;

  7.2021年4-7月、酒埠江防汛抗旱工作會議、50人、2.5萬元;

  8.2021年5月、安全工作會議、20人、0.6萬元。

  2021年預算安排培訓費24.57萬元,主要包括:

  1.2021年7月、全市水利信息宣傳培訓費、60人、2萬元;

  2.2021年5月、黨務工作者培訓、70人、3萬元;

  3.2021年8月、水旱災害防御業務知識培訓、120、10萬元;

  4.2021年5月、移民短期技能培訓班、40人、3.5萬元;

  5.2021年5月、黨組織書記培訓、22人、1.5萬元;

  6.2021年9月、專項技術培訓、100人、4.57萬元。

 ?。ㄆ撸┢渌马?。

  我單位2021年部門預算未安排政府性基金預算及納入專戶管理的非稅收入預算。

  名詞解釋:

  1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《預算法》,改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。

  2.政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。應當根據基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。

  3.國有資本經營預算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。應當按照收支平衡的原則編制,不列赤字,并安排資金調入一般公共預算。

  4.社會保險基金預算:是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。應當按照統籌層次和社會保險項目分別編制,做到收支平衡。

  5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  7.“三公”經費:是指商品和服務支出中的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

  8.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。


附件3:2021年部門(單位)預算公開報表


下屬單位預算公開:

酒埠江預算公開資料

設計院預算公開資料

官莊水庫預算公開

河東排漬站預算公開資料

河西排漬站預算公開資料

防汛物資站預算公開資料


責任編輯:水利局管理員

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